FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM
UDRUGE TJELESNIH I INVALIDA RADA ISTRE
01.01.2020. – 31.12.2020.
PLANIRANI IZVORI PRIHODA
- Proračun Istarske županije 30.000,00
- Proračun gradova/ općina: Grad Pula, Grad Vodnjan, 50.000,00
Općina Marčana, Općina Ližnjan
- Donacije 4.000,00
- Vlastiti prihodi ( članarina ) 45.000,00
- Vlastiti doprinos ( vrijednost volonterskog rada) 23.100,00
( broj sati x cijena jedinice – 33,00 kn/ sat – 20 volontera
X 20 sati = 700 sati )
- Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 63.600,00
UKUPNO PRIHODI 215.700,00
RASHODI
- Rashodi za zaposlene
- Plaća zaposlenika na neodređeno 57.000,00
- Plaća zaposlenika na određeno 36.000,00
- Predavači, voditelji aktivnosti 10.000,00
Ukupno 103.000,00
- Materijalni rashodi
- Troškovi knjigovodstva 5.700,00
- Troškovi voditelja likovne i kreativne radionice 4.500,00
- Troškovi volontera 5.000,00
Ukupno 15.200,00
- Rashodi za materijal i energiju
- Uredski materijal 5.000,00
- Materijal za čišćenje 2.000,00
- Električna energija 3.500,00
- Pehari, medalje za sportska natjecanja 2.000,00
- Oprema za likovnu radionicu 1.500,00
Ukupno 14.000,00
- Rashodi za usluge
- Usluge mobilnog telefona i interneta 3.000,00
- Poštarina 1.000,00
- Prijevozne usluge ( km )
Odlazak u Beč po donacije x4
Odlazak na sportske igre u RH
Loko vožnje predsjednika i članova UO 20.000,00
- Usluge tekućeg održavanja Udruge 3.000,00
Ukupno 27.000,00
- Troškovi radionica, edukacija i rekreacije
- Troškovi organizacije, provedbe rekreacije i izleta u RH i inozemstvo(kulturološki izleti) 19.500,00
- Troškovi edukativnih radionica 1.000,00
- Trošak likovne radionice (materijal) 1.000.00
Ukupno 21.500,00
- Ostali troškovi
- Članarina HSUIR 650,00
- Državni biljezi, takse… 300,00
- Troškovi U.O., N.O. i Skupštine 3.000,00
Ukupno 3.950,00
UKUPNO RASHODI 184.650,00
Predsjednik: Boris Jurevini
