FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM UDRUGE INVALIDA RADA ISTRE
01.01.2019. – 31.12.2019.
PLANIRANI IZVORI PRIHODA
- Proračun Istarske županije 25.000,00
- Proračun grada/ općine: Grad Pula, Grad Vodnjan, 42.000,00
Općina Medulin, Općina
Fažana, Općina Marčana,
Općina Ližnjan
- Donacije 2.000,00
- Vlastiti prihodi ( članarina ) 35.000,00
- Vlastiti doprinos ( vrijednost volonterskog rada) 23.100,00
( broj sati x cijena jedinice – 33,00 kn/ sat – 20 volontera
X 20 sati = 700 sati )
- Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 30.000,00
- Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 63.600,00
UKUPNO PRIHODI 220.700,00
RASHODI
- Rashodi za zaposlene
- Plaća zaposlenika na neodređeno 52.300,00
- Plaća zaposlenika na određeno 30.000,00
- Predavači, voditelji aktivnosti 10.000,00
Ukupno 92.300,00
- Materijalni rashodi
- Troškovi knjigovodstva 5.025,00
- Troškovi koordinatora likovne 4.500,00
i kreativne radionice
- Troškovi volontera 5.000,00
Ukupno 14.525,00
- Rashodi za materijal i energiju
- Uredski materijal 5.000,00
- Materijal za čišćenje 2.000,00
- Električna energija 3.500,00
- Pehari, medalje za sportska natjecanja 2.000,00
- Oprema za likovnu radionicu 1.500,00
Ukupno 14.000,00
- Rashodi za usluge
- Usluge mobilnog telefona 700,00
- Usluge interneta, telefona 3.000,00
- Poštarina 3.000,00
- Prijevozne usluge ( km ) 15.000,00
- Usluge tekućeg održavanja 3.000,00
Ukupno 24.700,00
- Troškovi radionica, edukacija i rekreacije
- Troškovi organizacije i provedbe rekreacije 4.500,00
- Troškovi edukativnih radionica 6.000,00
- Trošak likovne radionice 1.000.00
Ukupno 11.500,00
- Ostali nespomenuti troškovi
- Članarina HSUIR 522,00
- Državni biljezi, takse… 200,00
- Troškovi UO, NO i Skupštine 3.000,00
- Izleti u HR i Italiju 10.000,00
Ukupno 13.722,00
UKUPNO RASHODI 170.747,00
Predsjednik:
Boris Jurevini
